日前，我院內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作正在緊鑼密鼓進(jìn)行。

根據(jù)內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案要求，我院按照五部委聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》及集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，院領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，各部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作，人人參與，內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作已經(jīng)進(jìn)入第二階段攻堅(jiān)戰(zhàn)。

我院內(nèi)部控制體系建設(shè)工作自去年8月份啟動(dòng)，在財(cái)務(wù)、人力資源、質(zhì)量技術(shù)、物業(yè)管理和各業(yè)務(wù)部門(mén)通力協(xié)作和積極參與下，經(jīng)過(guò)了第一階段的組織動(dòng)員、機(jī)構(gòu)設(shè)置、提出實(shí)施方案后，已經(jīng)進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施的第二階段。我們經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)有制度的收集，各關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，前期內(nèi)控工作的監(jiān)督評(píng)估等工作，目前已經(jīng)進(jìn)入制度和程序的梳理。

    內(nèi)部控制是為合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效性、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和法律法規(guī)的遵循性，而自行檢查、制約和調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)活動(dòng)的自律系統(tǒng)。內(nèi)控體系建設(shè)的主要目標(biāo)是為建立設(shè)計(jì)科學(xué)、層次清晰、流程合理、運(yùn)行有效、監(jiān)督有力，符合院自身發(fā)展和管理需要的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系，保證院經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，為院健康持續(xù)發(fā)展與戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保障。